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    首頁 > 政府信息公開>法定主動公開內容>財政信息>財政預決算

    萬榮縣發展和改革局2020年度部門決算公開

    發布日期:2021-09-13 16:39    來源: 萬榮縣發展和改革局     【字體: 】    打印本頁

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入

      二、事業收入

      三、經營收入

      四、其他收入 

      五、使用非財政撥款結余 

      六、年初結轉和結余 

      七、結余分配 

      八、年末結轉和結余

      九、基本支出

      十、項目支出 

      十一、“三公”經費

      十二、機關運行經費

      第一部分  概況

      本部門職責

      萬榮縣發展和改革局承擔著縣委財經委員會辦公室工作,負責全縣宏觀經濟和社會發展的監測與調控,統籌綜合性經濟體制改革,強化發展規劃的引導和約束作用,我局還承擔重點項目推進、固定資產投資項目立項、經濟運行、價格監測、重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理以及糧食職責等。

      內設機構情況:我局共設置9個內設機構,分別為:辦公室、固定資產投資股、經濟運行股、綜合股、行政審批股、價管股、糧食股、機關黨委、監查隊。 

      二、機構設置情況

      機關共有編制51名,其中:行政編制共15名,工勤編2名,事業編制34名。

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

     ?。ㄒ姼郊?/p>

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計1359.47萬元、支出總計1385.75萬元。與2019年相比,收入總計減少183.58萬元,下降11.9%,支出總計增加140.23萬元,上升11.26%。主要原因是本年度項目支付進度加快。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計1359.47萬元,其中:財政撥款收入1354.49萬元,占比99.63%;其他收入4.98萬元,占比0.37%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計1385.75萬元,其中:基本支出490.56萬元,占比35.4%;項目支出895.19萬元,占比64.6%;。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計1354.49萬元、支出總計1380.01萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少183.43萬元,下降11.93%,財政撥款支出總計減少增加137.59萬元,上升11.07%。主要原因是本年度項目支付進度加快。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出1380.01萬元,占本年支出合計的99.62%。與2019年相比,財政撥款支出增加137.59萬元,上升11.07%。主要原因是本年度項目支付進度加快。其中,人員經費452.9萬元,占比32.82%,日常公用經費34.04萬元,占比2.47%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出1380.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出682.39萬元,占49.45%;社會保障和就業(類)支出48.86萬元,占3.54%;衛生健康(類)支出19.54萬元,占1.42%;農林水(類)支出8萬元,占0.58%;住房保障(類)支出31.96萬元,占2.32%;糧油物資儲備(類)支出496.37萬元,占35.97%;災害防治及應急管理(類)支出19.88萬元,占1.44%;其他(類)支出73.01萬元,占5.29%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算822.89萬元,支出決算1380.01萬元,完成年初預算的168.8%。其中:一般公共服務支出年初預算525.16萬元,支出決算682.39萬元,完成年初預算的,19.94%,用于單位人員工資,日常開支及日常項目支出。較2019年決算增加235.79萬元,增長44.9%,主要原因人員工資表變動及日常項目的增加。社會保障就業支出年初預算104.65萬元,支出決算48.86萬元,完成年初預算的46.69%,用于單位人員保險。較2019年決算減少27.4萬元,減少35.93%,主要原因是減少人員保險支出。衛生健康支出年初預算37.38萬元,支出決算19.54萬元,完成年初預算的52.27%,用于醫療保險支出。較2019年決算增加4.92萬元,減少34.02%,原因是醫療保險增加。農林水支出年初預算0萬元,支出決算8萬元,完成年初預算的100%,用于扶貧開支。較2019年持平。住房保障支出年初預算35.7萬元,支出決算31.96萬元,完成年初預算的89.52%,用于住房公積金支出。較2019年決算增加2.55萬元,增加8.67%,原因是增加住房公積金支出。糧油物資儲備年初預算120萬元,支出決算496.37萬元,完成年初預算的413.64%,用于糧油物資儲備相關支出。較2019年決算增加115.34萬元,增加了30.27%,原因是本年撥付去年相關資金。災害防治及應急管理年初預算0元,支出決算19.88萬元,完成年初預算的100%,用于政府儲備物資相關支出。2019年決算無此項開支,原因是此項職能是本年度劃轉過來的。其他支出年初預算0元,支出決算73.01萬元,完成年初預算的100%,用于機場相關支出。較2019年決算減少205.55,減少73.79%,原因是機場本年度支出資金減少。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出490.56萬元,其中:人員經費452.9萬元,主要包括單位人員工資及各項保險;公用經費34.04萬元,主要包括單位人員日常公用經費。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2020年度“三公”經費財政撥款支出預算3.9萬元,支出決算2.65萬元,完成預算的68.07%,比2019年減少1.25萬元,下降32.05%,主要原因是:接待批次減少。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      截至2020年12月31日,公務接待費支出決算2.65萬元,國內公務接待5批次,50余人。

      八、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

      2020年機關運行經費支出34.04萬元,比2019年減少2.61萬元,降低7.12%。主要原因是:公務員車補減少。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2020年度政府采購支出總額112.69萬元,其中:政府采購貨物支出16.95萬元、政府采購服務支出95.74萬元。政府采購授予中小企業合同金額112.69萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額112.69萬元,占政府采購支出總額的100%.

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本部門無車輛,無單價50萬元(含)以上的通用設備,無單價100萬元(含)以上專用設備。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況說明

     ?。?)預算績效管理工作開展情況。、根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度財政預算安排的專項資金類和經費補助類8個項目支出全面開展績效自評,具體為:重點工程建設及主要經濟指標考核推進費項目、成本調查價格認證業務費項目、項目規劃費項目、企業投資項目事中事后監督項目、糧食執法費用項目、發改管理事務項目、縣級儲備糧貸款利息項目、十四五規劃編制費用項目,涉及預算資金204.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的24.88%。

     ?。?)部門決算中項目績效自評結果。一是專項資金類項目全部向社會公開;二是經費補助類項目金額在50萬元以上(含50萬元)的項目向社會公開,如果沒有50萬元以上的項目,至少選擇1個項目向社會公開,按照如下格式進行說明。

      2020年縣級儲備糧貸款利息項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為120萬元,執行數為120萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:1、產出數量:貸款本金1905萬元,儲備糧食總量10000噸。2、產出質量:糧食質量合格率100%,入庫時由相關專業人員驗收合格,每月抽檢糧食水份均在標準內。3、產出時效:貸款貼息于2020年12月結清。4、產出成本:貸款利息2020年共計82萬元,剩余部分利息補貼用于彌補以前年度利息補貼不足款。5、社會效益:2020年縣級儲備糧貸款,保障縣儲量的質量,有效應對重大自然災害和突發事件能力。發現的主要問題及原因:由于項目實施參與成員較多,各環節銜接不及時,導致項目績效未能及時申報。下一步我們將加強項目實施人員管理,及時溝通項目進度,及時對績效進行申報。

      新增糧食財務掛賬利息項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為98分。全年預算數為228萬元,執行數為228萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:1、產出數量:財務掛賬總金額5161.17萬元。2、產出質量:糧食財務掛賬利息補貼年利率額4.35%。3、產出時效:2020年糧食財務掛賬利息補貼一次性撥付到發改局專戶。4、產出成本:財政補貼額全年228萬元。5、社會效益:糧食財務掛賬利息補貼有利于減輕糧食企業負擔,解決歷史遺留問題,有效提高應對重大自然災害和突發事件的能力。

      糧庫智能化升級改造項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為31.8萬元,執行數為29.2萬元,完成預算的91.82%。項目績效目標完成情況:1、產出數量:(1)安裝服務器與安全網絡系統一套;(2)安裝視頻監控系統一套;(3)安裝綜合布線系統一套;(4)安裝智能出入庫系統一套;(5)安裝智能倉儲管理系統一套。 2、產出質量:“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目在10月中旬由市發改委組織相關專業人員驗收。3、產出時效:“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目于2019年12月下旬開始實施,于2020年4月底完工。4、產出成本:“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目成本共計46.8957萬元。5、社會效益:通過“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目的實施,提高了企業信息化水平;提高了糧食行政效能,增強糧食安全保障能力;強化糧食市場儲備和監管、優化公共服務。6、服務對象滿意度:“糧安工程”糧庫智能化升級改造項目服務對象對項目的滿意程度95%。

     ?。冃ё栽u報告、績效自評表以附件形式公開)

      部門評價項目績效評價結果。

      按照績效評價指標體系2020年部門整體支出績效評價最終評分85分,績效評級為“良”。(部門整體支出績效評價報告以附件形式公開)

      其他需要說明的事項

      無其他需要說明的事項。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      1-萬榮縣發展和改革局決算公示表

      2-萬榮縣發展和改革局年初預算績效目標自評

      3-1萬榮縣發展和改革局項目支出績效評價報告

      3-2萬榮縣發展和改革局項目支出績效評價表

      4-1萬榮縣發展和改革局新增糧食財務掛賬利息績效自評

      5-1萬榮縣發展和改革局糧安工程項目支出績效評價報告

      5-2萬榮縣發展和改革局糧安工程項目支出績效自評表

      6-1萬榮縣發展和改革局部門整體支出績效評價

      6-2萬榮縣發展和改革局部門整體支出績效評價評分表

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