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    萬榮縣后土祠景區開發中心2020年決算公開

    發布日期:2021-09-13 17:00    來源: 萬榮縣后土祠景區開發中心     【字體: 】    打印本頁

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      

    • 財政撥款收入
    • 事業收入
    • 經營收入
    • 其他收入 
    • 使用非財政撥款結余 
    • 年初結轉和結余 
    • 結余分配 
    • 年末結轉和結余
    • 基本支出

     

      十、項目支出 

      十一、“三公”經費

      十二、機關運行經費

      第一部分  概況

      

    • 本部門職責

     

      負責研究擬定景區開發總體規劃并組織實施;負責景區的對外宣傳工作,開展對外旅游業務交流;負責培訓旅游行業服務人員,促進旅游服務質量提高;負責規范景區旅游市場、文化旅游環境,保證景區旅游市場健康有序發展;負責旅游項目和文化產品的開發;做好游客安全和景區各景點的秩序工作;加強對景區旅游設施的保護力度,不斷完善各種保護措施;協助文物保護單位加強對景區內文物的保護,防止文物外流;負責景區固定資產的登記保護;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

      二、機構設置情況

      我單位在編人數6人,退休人員0人。內設科室2個,即辦公室和業務股。

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

     ?。ㄒ姼郊?/p>

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計448.02萬元、支出總計433.59萬元。與2019年相比,收入總計增加329.29萬元,上升277.34%,支出總計增加337.55萬元,上升351.47%。主要原因是對后土祠進行了提升改造,增加了景觀提升維修改造項目和擋土墻工程。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計448.02萬元,其中:財政撥款收入362.47萬元,占比80.9%;事業收入85.55萬元,占比19.1%;。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計433.59萬元,其中:基本支出37.55萬元,占比8.66%;項目支出396.04萬元,占比91.34%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計362.47萬元、支出總計348.74萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加320.01萬元,上升753.67%,財政撥款支出總計增加303.02萬元,上升662.77%。主要原因是對后土祠進行了提升改造,增加了景觀提升維修改造項目和擋土墻工程。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出348.74萬元,占本年支出合計的80.43%。與2019年相比,財政撥款支出增加303.02萬元,上升662.77%。主要原因是對后土祠進行了提升改造,增加了景觀提升維修改造項目和擋土墻工程。其中,人員經費35.28萬元,占比8.14%,日常公用經費2.26萬元,占比0.52%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出348.74萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出340.24萬元,占97.56%;社會保障和就業(類)支出4.3萬元,占1.23%;衛生健康(類)支出1.4萬元,占0.4%;住房保障(類)支出2.8萬元,占0.81%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算46.5萬元,支出決算348.74萬元,完成年初預算的749.98%。其中:文化旅游體育與傳媒(類)支出年初預算38.08萬元,支出決算340.24萬元完成年初預算的893.49%,用于后土祠人員工資、日常開支及后土祠提升改造。較2019年決算增加298.78萬元,增長了720.65%,主要原因對后土祠進行了提升改造,增加了景觀提升維修改造項目和擋土墻工程。社會保障和就業(類)支出年初預算4.22萬元,支出決算4.3萬元,完成年初預算的101.9%,用于后土祠人員保險。較2019年決算增加了1.99萬元,增長了86.15%,主要原因是工資基數變動,人員變動。衛生健康類(類)支出年初預算1.65萬元,支出決算1.4萬元,完成年初預算的84.85%,用于后土祠人員保險。較2019年決算增加了0.74萬元,增長了110.45%,主要原因是工資基數變動,人員變動及保險繳費的跨年度問題。住房保障(類)支出年初預算2.54萬元,支出決算2.8萬元,完成年初預算的110.24%,用于后土祠人員保險。較2019年決算增加了1.5萬元,增長了192.31%,主要原因是工資基數變動,人員變動及保險繳費的跨年度問題。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出37.55萬元,其中:人員經費35.28萬元,主要包括后土祠人員工資、保險等;公用經費2.26萬元,主要包括日常公用經費。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      萬榮縣后土祠開發中心無三公經費。

      八、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

      2020年機關運行經費支出2.26萬元,比2019年增加1.21萬元,增長115.24%。主要原因是:本年支出是上年結轉經費及本年開支合計,因此增加。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2020年度政府采購支出總額313.17萬元,其中:政府采購工程支出313.17萬元。政府采購授予中小企業合同金額313.17萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額313.17萬元,占政府采購支出總額的100%.

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本部門無車輛,無單價50萬元(含)以上的通用設備,單價100萬元(含)以上專用設備。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況說明

     ?。?)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度財政預算安排的專項資金類和經費補助類1個項目支出全面開展績效自評,具體為:后土祠租地款項目,涉及預算資金7.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.4%。

     ?。?)部門決算中項目績效自評結果。一是專項資金類項目全部向社會公開;二是經費補助類項目金額在50萬元以上(含50萬元)的項目向社會公開,如果沒有50萬元以上的項目,至少選擇1個項目向社會公開,按照如下格式進行說明。

      后土祠租地款項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為7.48萬元,執行數為7.48萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:按照合同規定,將后土祠租地款及時支付到位,助力景區規劃發展。

      后土祠租地款項目績效自評綜述:按照合同規定,將后土祠旱地50.47畝,水地91.05畝租地款及時支付到位,助力景區規劃發展。

      

    1. 部門評價項目績效評價結果。

     

      本部門2020年度績效評價綜合得分為85分,績效評級為良好

     ?。ú块T整體支出績效評價報告以附件形式公開)

      

    • 其他需要說明的事項

     

      無其他需要說明的事項。

      第四部分  名詞解釋

      

    • 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

     

      算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

      取得的收入。

      

    • 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

     

      之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      

    • 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

     

      入。主要是事業單位存款利息等收入。

      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      

    • 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

     

      本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      

    • 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

     

      稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      

    • 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以

     

      后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      1-萬榮縣后土祠景區開發中心決算公示表.XLS

      2-萬榮縣后土祠景區開發中心績效目標自評表.xlsx

      3-萬榮縣后土祠景區開發中心部門整體支出績效評價.docx

      4-萬榮縣后土祠景區開發中心2020年部門整體支出績效評價評分表.xlsx

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