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    萬榮縣委機關事務服務中心2020年部門決算公開

    發布日期:2021-09-10 16:41    來源: 萬榮縣機關事務服務中心     【字體: 】    打印本頁

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      一、 財政撥款收入

      二、 事業收入

      三、 經營收入

      四、 其他收入

      五、 使用非財政撥款結余

      六、  年初結轉和結余

      七、  結余分配

      八、  年末結轉和結余

      九、  基本支出

      十、項目支出

      十一、“三公”經費

      十二、機關運行經費

      第一部分  概況

      一、 本部門職責

      1、研究擬訂并組織實施縣直機關后勤體制改革的政策和辦法及有關行政事務工作的規章制度,指導縣直機關后勤服務業務,推動機關后勤服務單位的改革和發展。

      2、負責縣直機關房地產、自用土地使用權的管理。

      3、負責編制、申報縣直機關房屋基本建設計劃、規劃工作;集中統一建設管理本機關辦公用房和職工住房;負責縣直機關經濟適用房的開發建設。

      4、擬訂縣委政府機關住房制度改革配套方案及相關政策并組織實施;管理機關住房基金、住房公積金和住房補貼等住房資金。

      5、負責機關辦公區和生活區環境管理、園林綠化、文明樓院建設工作。

      6、負責機關辦公區和生活區的治安保衛、社會治安綜合治理和消防安全工作。

      7、負責機關生活服務保障方面的管理協調工作。

      8、負責機關經費開支管理以及有關財務統計報表;負責機關國有資產工作。

      9、負責全縣公共機構節能工作,依法貫徹落實《公共機構節能條例》,依法推進公共機構節能,積極建設節約型機關和節約型社會。

      10、承擔縣委、縣政府交辦的其它工作。

      萬榮縣機關事務服務中心是縣委直屬全額事業單位,正科級建制,縣委機關后勤服務中心設置內設辦公室、督查室、計財股、保衛組、房產組、衛生組、餐飲組、鍋爐組、維修組、直燃機組和司機組11個組室。 二、機構設置情況

      我單位在編人數39人,離退休人員5人。內設科室9個,即黨辦、辦公室、監管一股、監管二股、監管三股、監管四股、應急綜合行政執法隊、防汛抗旱股、扶貧工作隊及14個鄉(鎮)應急站。

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

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      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計662.71萬元、支出總計671.21萬元。與2019年相比,收入總計增加82.39萬元,增幅為12%。本年度支出預算執行數增幅的原因是全縣公務車輛安裝北斗系統69.8萬元,扶貧經費及武裝部用房維修費用增加。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計662.71萬元,其中:財政撥款收入662.71萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計662.71萬元,其中:基本支出213.49萬元,占比32.21%;項目支出404.86萬元,占比61.09%;上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計662.71萬元、支出總計671.21萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加82.39萬元,增幅12%,主要原因是全縣公務車輛安裝北斗系統69.8萬元,扶貧經費及武裝部用房維修費用增加。 。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出671.21萬元,占本年支出合計的97.31%。與2019年相比,財政撥款支出增加82.39萬元,增幅12%。主要原因是項目資金增加。其中,全縣公務車輛安裝北斗系統69.8萬元,占比例84.71%,扶貧經費及武裝部用房維修費用增,12.59萬元,占比例15.29%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出671.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出41.15萬元,占6.13%;衛生健康(類)支出10.57萬元,占1.57%;農林水(類)支出4萬元,占0.63%;工資福利支出161.75萬元,占24.09%;公用支出12.36萬元,占1.84%,政府大樓運行費用158萬元,占23.54%。機關事務87萬元,占12.96%,公務用車費用86萬元,占12.81%,圓形會議室音頻改造8萬元,占1.19%;公務用車安裝北斗系統69.8萬元,占10.4%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算671.21萬元,支出決算671.21萬元,完成年初預算的121.52%。其中:人員經費213.49萬元,主要包括基本工資145.75萬元、 津補貼 9.01萬元、 獎金6.99萬元、基本養老保險繳費24.44萬元、基本醫療保險9.71萬元、其他社會保障繳費0.93萬元、住房公積金15.79萬元;公用經費12.36萬元,主要包括辦公費3.38萬元、印刷費2.19萬元、手續費0.02萬元、勞務費2.06萬元、工會會費4.4萬元、福利費2.2萬元。政府大樓運行費用158萬元,機關事務費用87萬元,北斗系統安裝費用69.86萬元。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出671.21萬元,其中:人員經費213.49萬元,主要包括基本工資145.75萬元、 津補貼 9.01萬元、 獎金6.99萬元、基本養老保險繳費24.44萬元、基本醫療保險9.71萬元、其他社會保障繳費0.93萬元、住房公積金15.79萬元;公用經費12.36萬元,主要包括辦公費3.38萬元、印刷費2.19萬元、手續費0.02萬元、勞務費2.06萬元、工會會費4.4萬元、福利費2.2萬元。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2020年度“三公”經費財政撥款支出預算占155.86,萬元,支出決算155.86萬元,完成預算的100%,比2019年決算增加69.8萬元,增長44.78%,主要原因是:全縣公務車輛安裝北斗系統69.8萬元。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算155.86萬元,其中因公出國(境)費用0萬元,與上年決算數持平;公務用車運行維護費155.86萬元與上年決算數增長69.8萬元;國內公務接待費支出決算0萬元,完成預算的0%,比2019年公務接待費決算減少0萬元,下降0%,主要原因是:全縣公務車輛安裝北斗系統69.8萬元。      

      八、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

      2020年機關運行經費支出12.36萬元,比2019年增加1.2萬元,增長9.74%。主要原因是:人員增加。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2020年度政府采購支出總額0萬元,全年無采購。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本部門共有車輛33輛。車輛編制33輛,其中行政用車31輛:機要通訊17輛,接待調研4輛,執法部門以外行政執法6輛,特種專業技術用車4輛。事業用車2輛,均為接待調研用車。其中,應急保障用車2輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況說明

     ?。?)預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度財政預算安排的專項資金類3個項目支出全面開展績效自評,具體為:政府大樓運行項目、機關事務管理項目、公務用車項目,涉及預算資金404.86萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

     ?。?)部門決算中項目績效自評結果。

      根據年初設定的績效目標,政府大樓運行項目自評得分為96分,全年預算數為135萬元,執行數為135萬元,完成預算的100%;機關事務管理項目自評得分為99分,全年預算數為87萬元,執行數為87萬元,完成預算的100%;北斗系統安裝項目自評得分為99分,全年預算數為69.86萬元,執行數為69.86萬元,完成預算的100%。

      項目績效目標完成情況: 一是保障政府大樓68家單位的用電、用水、網絡、取暖、制冷等工作,保證了政府大樓的正常運轉;二是機關事務保障了機關大院的安保、衛生、用餐,會議服務;三是公務用車平臺完成全縣所以單位下鄉調研和公務接待任務。

      發現的主要問題及原因:一是工作中創新能力不足;二是預算編制的合理性需要提高;三是管理制度不健全、不完整。下一步改進措施:一是加強工作創新,力爭工作實效;二是提高資金使用效益;二是科學、細化預算編制工作。

      績效自評報告、績效自評表以附件形式公開。

     ?。?)部門評價項目績效評價結果

      部門整體支出績效評價報告以附件形式公開。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

      我單位無其他需要說明的事項。

      第四部分  名詞解釋

      一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、  年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      七、  結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、  年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年部門決算公開表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年政府大樓運行項目績效評價報告

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年整體支出績效評價

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年北斗系統安裝項目支出申報表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年北斗系統安裝自評表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年部門整體支出績效評價評分表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年調查問卷

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年政府大樓運行項目支出申報表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年政府大樓運行費用自評表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年機關管理事務項目支出申報表

      萬榮縣委機關事務服務中心2020年機關管理事務費用自評表

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