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    萬榮縣人民政府辦公室2020年度部門決算公開說明

    發布日期:2021-09-10 16:46    來源: 萬榮縣政府辦公室     【字體: 】    打印本頁

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      一、 財政撥款收入

      二、 事業收入

      三、 經營收入

      四、 其他收入 

      五、 使用非財政撥款結余 

      六、 年初結轉和結余 

      七、 結余分配 

      八、 年末結轉和結余

      九、 基本支出

      十、項目支出 

      十一、“三公”經費

      十二、機關運行經費

      第一部分  概況

      一、 本部門職責

      縣政府辦公室貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。負責縣政府各類會議的組織實施工作;協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;督促檢查縣政府各部門和各鄉(鎮)人民政府對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志指示的執行落實情況,及時向縣政府領導同志報告;對全縣經濟和社會發展重大問題、重點工作開展調查研究,提出意見建議,為縣政府決策提供服務。

      二、機構設置情況

      我單位在編人數105人,離退休人員43人。內設科室5個,即內務科、黨組辦、機要科、行政科和秘書科。

      第二部分  2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

     ?。ㄒ姼郊?/p>

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計1256.17萬元、支出總計1401.79萬元。與2019年相比,收入總計減少302.45萬元,下降19%,支出總計減少2242.32萬元,下降61.5%。主要原因是項目支出減少。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計1256.17萬元,其中:財政撥款收入1256.17萬元,占比100%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計1401.79萬元,其中:基本支出847.43萬元,占比59.5%;項目支出554.35萬元,占比40.5%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計1256.17萬元、支出總計1401.78萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少302.45萬元,下降19%,財政撥款支出總計減少2387.94萬元,下降65.5%。主要原因是項目支出減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出1331.79萬元,占本年支出合計的95%。與2019年相比,財政撥款支出減少2387.94萬元,下降65.5%。主要原因是項目支出減少。其中,人員經費839.30萬元,占比63%,日常公用經費492.48萬元,占比37%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出1331.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1056.7萬元,占79.3%;社會保障和就業(類)支出77.14萬元,占5.8%;衛生健康(類)支出49.68萬元,占3.7%;農林水(類)支出95.39萬元,占7.2%;住房保障(類)支出52.87萬元,占4%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算1432.27萬元,支出決算1432.27萬元,完成年初預算的100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出847.44萬元,其中:人員經費725.23萬元,主要包括工資福利支出與對個人和家庭的補助;公用經費122.21萬元,主要包括商品和服務支出、資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2020年度“三公”經費財政撥款支出預算31萬元,支出決算25.2萬元,完成預算的81.3%。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算25.2萬元,其中:公務用車購置及運行費支出決算5.2萬元,占20.6%,公務接待費支出決算20萬元,占79.4%。

      八、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

      2020年機關運行經費支出122.21萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2019年減少633.97萬元,降低83.8%。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2020年度政府采購支出總額37.14萬元,其中:政府采購貨物支出37.14萬元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛。其中,主要領導干部用車5輛。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況說明

     ?。?)預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度財政預算安排的專項資金類和經費補助類5個項目支出全面開展績效自評,具體為:政府辦領導學習經費項目、政府辦管理事務項目、政府辦督查工作經費項目、政府辦外事工作經費項目、《山西經濟年鑒》專題經費項目,涉及預算資金56.9萬元,占一般公共預算項目支出總額的5.4%。

     ?。?)部門決算中項目績效自評結果。

      《山西經濟年鑒》專題經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為98分。全年預算數為3.9萬元,執行數為3.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是·通過做好萬榮縣經濟發展相關資料收集工作,同時做好2020年專題經費的預算編制工作;二是確?!渡轿鹘洕觇b》2020年專題編纂工作順利進行。發現的主要問題及原因是部分人員對《山西經濟年鑒》缺乏了解。下一步改進措施是加大宣傳力度,多溝通交流。

     ?。冃ё栽u表以附件形式公開)

     ?。?)部門評價項目績效評價結果。每個部門將2020年部門整體支出績效評價報告向社會公開。

     ?。ú块T整體支出績效評價報告以附件形式公開)

     ?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

      無其他需要說明的事項。

      第四部分  名詞解釋

      一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位存款利息等收入。

      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

      本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費:指單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      萬榮縣人民政府辦公室2020年部門決算公開表

      萬榮縣人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價

      萬榮縣人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價評分表

      萬榮縣人民政府辦公室2020年收支明細表

      萬榮縣人民政府辦公室2020年績效自評表

      萬榮縣人民政府辦公室2020年調查問卷

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